Contrato federal · Empenho 2025NE000261 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONSIDERANDO AS CONDICOES, ESPECIFICACOES E PRAZOS DO EDITAL DO PREGAO SRP N° 90011/2025 REITORIA DO IFPE - UASG: 158136 E DEMAIS INFORMACOES DISPO…
IFPE - CAMPUS GARANHUNS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ACTION GROUP LTDA. (CNPJ 43.704.327/0001-57) para: aquisicao de material esportivo, considerando as condicoes, especificacoes e prazos do edital do pregao srp n° 90011/2025 reitoria do ifpe - uasg: 158136 e demais informacoes dispostas aos autos do processo: 23359.022143…. Valor global contratado: R$ 2.654,10. Vigência de 28/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS GARANHUNS 151910
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- ACTION GROUP LTDA.CNPJ 43.704.327/0001-57
- Processooficial
- 23359.022143/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.654,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.654,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2025
- Vigênciaoficial
- 28/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10767239000145-1-000108/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL MADEIRA MACIÇA, TIPO MESA DE PEBOLIM, USO ORIENTAÇÃO DESPORTIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BONECOS EM ALUMÍNIO , ACOMPANHA BOLAS, APRESENTAÇÃO ACABAMENTO D… | 2 | R$ 1.327,05 | R$ 2.654,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.654,10
- A liquidarcalculado
- R$ 2.654,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000261 · 28/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.654,10 · a liquidar R$ 2.654,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.654,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000261 · 28/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.022143/2025-14
valor global após o termo: R$ 2.654,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939582
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.