Contrato federal · Empenho 2026NE000119 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - RESMAS PAPEL OFFSET, PARA A GRAFICA DA DIREN-ANP/PF, CONFORME DISPENSA 117/2026, SEI 08204.000426/2026-26.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GABELI SOLUCOES LTDA (CNPJ 50.797.694/0001-08) para: atender despesas com a aquisicao de material de expediente - resmas papel offset, para a grafica da diren-anp/pf, conforme dispensa 117/2026, sei 08204.000426/2026-26.. Valor global contratado: R$ 4.945,05. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GABELI SOLUCOES LTDACNPJ 50.797.694/0001-08
- Processooficial
- 08204.000426/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00117/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.945,05
- Valor globaloficial
- R$ 4.945,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000149/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPapel Para Impressão Formatado - cor: branco, gramatura: 90, tamanho (c x l): 960 x 660, tipo: offset | 15 | R$ 329,67 | R$ 4.945,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.945,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.945,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.945,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.945,05
Faturas
- 97/2026 · emitida 29/05/2026 · PagoR$ 4.945,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000119 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000426/2026-26
valor global após o termo: R$ 4.945,05 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939669
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.