Contrato federal · Empenho 2026NE000122 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO, PARA A GRAFICA DA DIREN-ANP/PF, CONFORME DISPENSA 117/2026, SEI 08204.000426/2026-26.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.134.863/0001-15) para: atender despesas com a aquisicao de material de expediente - plastico para plastificação, para a grafica da diren-anp/pf, conforme dispensa 117/2026, sei 08204.000426/2026-26.. Valor global contratado: R$ 2.042,60. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.134.863/0001-15
- Processooficial
- 08204.000426/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00117/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.042,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.042,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000149/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTOFilme Plastificação Documento - características adicionais: transparente cristal, comprimento: 307, cor: incolor, espessura: 125 microns, largura: 220, material: polaseal | 35 | R$ 58,36 | R$ 2.042,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.041,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.042,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000122 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.041,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.042,60
Faturas
- 1200/2026 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.042,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000122 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000426/2026-26
valor global após o termo: R$ 2.042,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939670
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.