Contrato federal · Empenho 2026NE000121 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - RESMAS PAPEL COUCHE, PARA A GRAFICA DA DIREN-ANP/PF, CONFORME DISPENSA 117/2026, SEI 08204.000426/2026-26.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 63.425.472 GABRIELA PEREIRA LIMA REIS (CNPJ 63.425.472/0001-06) para: atender despesas com a aquisicao de material de expediente - resmas papel couche, para a grafica da diren-anp/pf, conforme dispensa 117/2026, sei 08204.000426/2026-26.. Valor global contratado: R$ 4.851,00. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 63.425.472 GABRIELA PEREIRA LIMA REISCNPJ 63.425.472/0001-06
- Processooficial
- 08204.000426/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00117/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.851,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.851,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000149/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPapel Para Impressão Formatado - característica adicional: acabamento brilhante / glossy, cor: branco, gramatura: 115, tamanho (c x l): 960 x 660, tipo: couchê | 10 | R$ 485,10 | R$ 4.851,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.851,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.851,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000121 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.851,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.851,00
Faturas
- 3/2026 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.851,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000121 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000426/2026-26
valor global após o termo: R$ 4.851,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939672
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.