Contrato federal · Empenho 2026NE000732 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS - FCBS. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE R…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: aquisicao de material quimico para atender a demanda do departamento de ciencias basicas - fcbs. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. Valor global contratado: R$ 304,92. Vigência de 01/07/2026 a 06/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23086.006544/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 304,92
- Valor globaloficial
- R$ 304,92
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 06/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil16888315000157-1-000007/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR LURIA BERTANI MILLER, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 304,92 | R$ 304,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 303,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 304,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000732 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 303,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 304,92
Faturas
- 13697 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 304,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000732 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000732 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.006544/2026-25
valor global após o termo: R$ 304,92 · vigência até 06/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939711
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.