Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL FORÇAS NO ESPORTE – PROFESP, A BASE AÉREA DE…
BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTE (CNPJ 01.435.328/0001-01) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, para o atendimento ao programa nacional forças no esporte – profesp, a base aérea de florianópolis - bafl e as unidades apoia…. Valor global contratado: R$ 60.000,00. Vigência de 19/06/2026 a 23/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS 120073
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTECNPJ 01.435.328/0001-01
- Processooficial
- 67272.001326/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.000,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Publicaçãooficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 23/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394429000100-1-001172/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO - ORIGEM: DE VACA, TIPO: A, TEOR GORDURA: INTEGRAL, PROCESSAMENTO: UHT | 10.000 | R$ 6,00 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 216,00
- Pagocalculado
- R$ 14.184,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000501 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 216,00 · pago R$ 14.184,00
- 2026NE000885 · 05/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 7.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939718
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.