Contrato federal · Empenho 2026NE000084 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MICROSCOPIOS, PARA ATENDER AO DSEI /ATM, CONFORME ESPECIFICADOS NO ITEM 01 DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO Nº 90015…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou E CAMPREGUER COMEX LTDA (CNPJ 43.287.805/0001-70) para: emissao de nota de empenho para aquisicao de microscopios, para atender ao dsei /atm, conforme especificados no item 01 do termo de referencia, anexo i do edital do pregao nº 90015/2025, que e parte integrante da ata 77/…. Valor global contratado: R$ 6.400,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- E CAMPREGUER COMEX LTDACNPJ 43.287.805/0001-70
- Processooficial
- 25053.000687/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002007/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROSCÓPIOMICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OBJETIVAS ATÉ 100X, ZOOM ATÉ 1600X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°, ROTAÇÃO DE 360° | 4 | R$ 1.600,00 | R$ 6.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000084 · 11/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.400,00
Faturas
- 3250 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000084 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000687/2024-74
valor global após o termo: R$ 6.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939766
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.