Contrato federal · Empenho 2026NE000207 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2595829, DESPACHO DO GE…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou M C Q M COMERCIO (CNPJ 46.701.976/0001-92) para: emissão de empenho para suprir despesas com pregão eletrônico nº 90011/2025, conforme autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad - sei nº 2595829, despacho do gestor financeiro / coordenador da cgorf -…. Valor global contratado: R$ 2.026,68. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- M C Q M COMERCIOCNPJ 46.701.976/0001-92
- Processooficial
- 52710.096872/2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.026,68
- Valor globaloficial
- R$ 2.026,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502022890-1-000178/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI WALL, MODELO SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CARAC… | 1 | R$ 2.026,68 | R$ 2.026,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.026,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.026,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000207 · 29/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.026,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.026,68
Faturas
- 72 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.026,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000207 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.096872/2026-08
valor global após o termo: R$ 2.026,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939900
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 01:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.