Contrato federal · Empenho 2026NE000325 · Comprasnet Contratos
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL PARA IMPRESSÃO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP: 90009/2025 DA 1ª BDA INF SL. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQ…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou 50.197.914 EDILSON GONCALVES DOS SANTOS (CNPJ 50.197.914/0001-62) para: 2026nc000562 - md, de 12 mar 26. aquisição de material de consumo (papel para impressão). tipo: ordinário. srp: 90009/2025 da 1ª bda inf sl. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolhida (8922234).…. Valor global contratado: R$ 5.242,50. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- 50.197.914 EDILSON GONCALVES DOS SANTOSCNPJ 50.197.914/0001-62
- Processooficial
- 60301.000651/2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.242,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.242,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-025053/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 250 | R$ 20,97 | R$ 5.242,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.242,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.242,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000325 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.242,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.242,50
Faturas
- 59 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.242,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000325 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000651/2026-84
valor global após o termo: R$ 5.242,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939915
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.