Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PROFISSIONAIS DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊ…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou INSTITUTO SAO SALOMAO (CNPJ 07.229.772/0001-49) para: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de profissionais de portaria, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas dependências do colégio pedro ii – campus engen…. Valor global contratado: R$ 151.053,60. Vigência de 25/07/2026 a 25/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SAO SALOMAOCNPJ 07.229.772/0001-49
- Processooficial
- 23782.000207/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 132.062,40
- Valor globaloficial
- R$ 151.053,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 152.952,72
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Publicaçãooficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 25/07/2026 a 25/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPORTARIA - PORTEIRO DIURNO 44H - RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 52.196,64 | R$ 52.196,64 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPORTARIA - DIURNO 12H X 36H RIO DE JANEIRO. | 1 | R$ 98.856,96 | R$ 98.856,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.280,96
- A liquidarcalculado
- R$ 38.079,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.201,04
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 13/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000040 · 14/08/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 40.280,96 · a liquidar R$ 38.079,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.201,04
Faturas
- 154 · emitida 05/10/2026 · PendenteR$ 11.005,20
- 131 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.201,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 01/10/2026
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2026/2027, SOB O Nº RJ000911/2026 E REAJUSTAR OS INSUMOS DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE ESTEJAM DIRETAMENTE VINCULADOS AO…
valor global após o termo: R$ 151.053,60 · vigência até 25/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939956
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 17:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.