Contrato federal · Empenho 2026NE000275 · Comprasnet Contratos
PE 90004/2024 E ARP 13/2025 - 158157. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO MAKER PARA O CAMPUS NITERÓI. SOLICITANTE: JOSÉ MARCELO(SIAPE:2578261)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA (CNPJ 59.761.132/0001-89) para: pe 90004/2024 e arp 13/2025 - 158157. aquisição de materiais de laboratório maker para o campus niterói. solicitante: josé marcelo(siape:2578261). Valor global contratado: R$ 1.725,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDACNPJ 59.761.132/0001-89
- Processooficial
- 23830.000364/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.725,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.725,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000122/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO PP, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 1,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-CHAMA | 5 | R$ 105,00 | R$ 525,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO PP, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 1,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-CHAMA | 5 | R$ 240,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.725,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.725,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.725,00
- Pagocalculado
- R$ 1.725,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000275 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.725,00 · a liquidar −R$ 1.725,00 · liquidado −R$ 1.725,00 · pago R$ 1.725,00
Faturas
- 49 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.725,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000275 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000275 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830.000364/2025-89
valor global após o termo: R$ 1.725,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939979
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.