Contrato federal · Empenho 2026NE000152 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATÓRIO, ADESÃO A UASG 153033, PREGÃO 90017-2024, 23057.003976.2026-21.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA (CNPJ 01.061.762/0001-60) para: empenho para aquisição de material permanente de laboratório, adesão a uasg 153033, pregão 90017-2024, 23057.003976.2026-21.. Valor global contratado: R$ 8.046,00. Vigência de 25/05/2026 a 25/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDACNPJ 01.061.762/0001-60
- Processooficial
- 23057.003976/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.046,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.046,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24529265000140-1-000110/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TURBIDÍMETROTURBIDÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, FAIXA TRABALHO DE 0 A 100 NTU, RESOLUÇÃO ESCALA DE 0 A 10- 0,01NTU; DE 10 A 100- 0,1NTU;, PRECISÃO 2%… | 3 | R$ 2.682,00 | R$ 8.046,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.046,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.046,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000152 · 25/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.046,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.046,00
Faturas
- 27376 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.046,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000152 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.003976.2026-21
valor global após o termo: R$ 8.046,00 · vigência até 25/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939998
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.