Contrato federal · Empenho 2026NE000238 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE) CADEIRAS OPERACIONAIS. CONFORME ADESÃO ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO 900023/2024, UASG 200109, ITEM 03. PROCESSO 10154.022763/2025-78 EM ATENDIMENTO AS…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: aquisição de 67 (sessenta e sete) cadeiras operacionais. conforme adesão ata do pregão eletrônico 900023/2024, uasg 200109, item 03. processo 10154.022763/2025-78 em atendimento as necessidades da spu/es.. Valor global contratado: R$ 98.490,00. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO 170100
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 10154.022763/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 98.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 98.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494010441-1-000746/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO MACIÇO E TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA… | 67 | R$ 1.470,00 | R$ 98.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 98.490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 98.490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000238 · 09/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 98.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98.490,00
Faturas
- 56721 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 98.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000238 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10154.022763/2025-78
valor global após o termo: R$ 98.490,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940035
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.