Contrato federal · Empenho 2026NE000034 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA O IFPI CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI , CONFORME DISPENSA ELETRONICA 90023/2025 GERENCIADA PELO IFPI- REITORIA,…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MIRIAN BRITO DO ESPIRITO SANTO (CNPJ 59.488.066/0001-15) para: valor empenhado para aquisicao de generos alimenticios (agua mineral) para o ifpi campus sao joao do piaui , conforme dispensa eletronica 90023/2025 gerenciada pelo ifpi- reitoria, uasg 158146 - conforme ofício 187/2026…. Valor global contratado: R$ 4.990,06. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- MIRIAN BRITO DO ESPIRITO SANTOCNPJ 59.488.066/0001-15
- Processooficial
- 23186.000363/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.990,06
- Valor globaloficial
- R$ 4.990,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10806496000149-1-000058/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.009 | R$ 13,90 | R$ 14.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.015,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,13
- Liquidadocalculado
- R$ 6.505,11
- Pagocalculado
- R$ 12.509,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.015,06 · a liquidar R$ 0,13 · liquidado R$ 6.505,11 · pago R$ 12.509,82
Faturas
- NF 145 MIRIAN · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.505,11
- NF 141 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.169,94
- NF0126MIRIAN · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.779,96
- 103 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.559,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000034 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000363/2025-86
valor global após o termo: R$ 4.990,06 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940093
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.