Contrato federal · Empenho 2026NE000013 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O INPE NATL/RN, DE 02/2026, PROCESSO 01340.009359/2025-11.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 65.335.188 ANNA RAFAELA PEREIRA DA COSTA (CNPJ 65.335.188/0001-74) para: aquisição de agua mineral para o inpe natl/rn, de 02/2026, processo 01340.009359/2025-11.. Valor global contratado: R$ 2.750,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240107
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 65.335.188 ANNA RAFAELA PEREIRA DA COSTACNPJ 65.335.188/0001-74
- Processooficial
- 01340.009359/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01263896000164-1-000245/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVELÁgua Potável - norma padrão: padrão potabilidade de acordo c/legislação vigente, tipo armazenagem: garrafão plástico retornável | 500 | R$ 5,50 | R$ 2.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.809,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 940,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.750,00 · a liquidar R$ 1.809,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 940,50
Faturas
- 025 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 176,00
- 0016 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 308,00
- 11 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 192,50
- 006 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 110,00
- 008 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 330,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000013 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009359/2025-11
valor global após o termo: R$ 2.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940104
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.