Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TUBO PVC MARRON SOLDÁVEL 2 POLEGADAS, BARRA COM 6 M, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO CAMPUS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-012/2026, DE-90034/…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.500.671/0001-82) para: aquisição de tubo pvc marron soldável 2 polegadas, barra com 6 m, para uso na manutenção do sistema hidraulico do campus do inpe de cachoeira paulista, rc seacp-012/2026, de-90034/2026, ac-078/2026 e aviso de contratação…. Valor global contratado: R$ 12.240,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.500.671/0001-82
- Processooficial
- 01340.002373/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01263896000164-1-000219/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO HIDRÁULICOTubo Hidráulico - material: pvc rígido, diâmetro: 60, aplicação: tubulação de água | 120 | R$ 102,00 | R$ 12.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.240,00
Faturas
- 2807 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002373/2026-74
valor global após o termo: R$ 12.240,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940248
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.