Contrato federal · Empenho 2026NE001386 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO. OF 21254
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou MARKA CARIOCA COMERCIAL LTDA (CNPJ 23.093.584/0001-92) para: despesa com material de limpeza e prod. de higienizacao. of 21254. Valor global contratado: R$ 188,15. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARKA CARIOCA COMERCIAL LTDACNPJ 23.093.584/0001-92
- Processooficial
- 25380.001420/2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 188,15
- Valor globaloficial
- R$ 188,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001618/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO | 50 | R$ 2,45 | R$ 122,50 |
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSO ATIVOS ANIÔNICOS, TENSO ATIVOS NÃO- IÔNICOS, FINALIDADE LIMPEZA PESADA, APLICAÇÃO FOGÃO, VIDRO, AZULEJO, GRELHA, MADEIRA, COIFA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AGE… | 5 | R$ 13,13 | R$ 65,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 188,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 188,15
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001386 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 188,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 188,15 · pago R$ 0,00
Faturas
- 719 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 188,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001386 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.001420/2026-54
valor global após o termo: R$ 188,15 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.