Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE LIMPEZA - PE 90070/2024 - 158127 - FORNECEDOR: ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA (CNPJ 18.449.927/0001-79) para: nota de empenho para aquisição de insumos e materiais de limpeza - pe 90070/2024 - 158127 - fornecedor: roberto de conto e cia ltda. Valor global contratado: R$ 250,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA 157363
- Local da unidadeoficial
- URUGUAIANA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322400
- Fornecedoroficial
- ROBERTO DE CONTO & CIA LTDACNPJ 18.449.927/0001-79
- Processooficial
- 00000000000000000000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 250,00
- Valor globaloficial
- R$ 250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000103/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 L, TIPO REDONDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E DUAS ALÇAS | 5 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250,00
Faturas
- 5935 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000000000000000000
valor global após o termo: R$ 250,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940398
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.