Contrato federal · Empenho 2026NE000114 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SCANNERS DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 4…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 64.042.010 FRANCIELE AMOGLIA SENRA (CNPJ 64.042.010/0001-72) para: despesa empenhada referente à aquisição de scanners de mesa para utilização na penitenciária federal em catanduvas/pr, nos termos e condições estabelecidas no termo de referência 44_2026 (35678896). em favor de franciele…. Valor global contratado: R$ 12.206,26. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- 64.042.010 FRANCIELE AMOGLIA SENRACNPJ 64.042.010/0001-72
- Processooficial
- 08117.002090/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00141/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.206,26
- Valor globaloficial
- R$ 12.206,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000490/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERScanner - tipo: mesa, cromatismo: policromático, resolução: 600, tensão alimentação: 100/240, velocidade digitalização: 60 ppm, profundidade bit: 24, resolução digitalização hardware: 600 x 1200, reso… | 2 | R$ 6.103,13 | R$ 12.206,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.206,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.206,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000114 · 10/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.206,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.206,26
Faturas
- 52232416 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.206,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000114 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.002090/2026-15
valor global após o termo: R$ 12.206,26 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940401
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.