Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ESPECIFICADO NO ITEM 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE LIC…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AUTOMX SOLUCOES LTDA (CNPJ 19.031.878/0001-12) para: a presente ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de material médico-hospitalar, especificado no item 10 do termo de referência, anexo do edital de licitação nº 22/2025, que é parte integrant…. Valor global contratado: R$ 2.513,40. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS 257054
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- AUTOMX SOLUCOES LTDACNPJ 19.031.878/0001-12
- Processooficial
- 25066.002698/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.513,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.513,40
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001812/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO REVESTIDO EM POLIESTIRENO, CAPACIDADE 45 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA,TAMPA, RODÍZIOS, TERMÔMETRO DIGITAL, SEPARAD O , APLICAÇÃO TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES | 6 | R$ 418,90 | R$ 2.513,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.513,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.513,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.513,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.513,40
Faturas
- 000005087 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.513,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25066.002698/2024-40
valor global após o termo: R$ 2.513,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940411
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.