Contrato federal · Empenho 2026NE000105 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA PFCAT, ITEM 02, DISPENSA DE LICITACAO 128/2026. AUTORIZACAO:(35703435).
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou FC SOLUCOES INTEGRADAS MULTISETORIAIS LTDA (CNPJ 39.435.759/0001-32) para: despesa empenhada visando aquisição de materiais de consumo para utilização nos equipamentos da pfcat, item 02, dispensa de licitacao 128/2026. autorizacao:(35703435).. Valor global contratado: R$ 3.076,92. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- FC SOLUCOES INTEGRADAS MULTISETORIAIS LTDACNPJ 39.435.759/0001-32
- Processooficial
- 08117.000709/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00128/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.076,92
- Valor globaloficial
- R$ 3.076,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000158/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO CONEXÃOCabo Conexão - tipo conexão: 1 sfp+ - 1 sfp+, comprimento cabo: 10, aplicação: placa rede 10 gigabit ethernet, diâmetro externo do condutor: 30, material condutor: cobre | 14 | R$ 219,78 | R$ 3.076,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.075,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.076,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000105 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.075,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.076,92
Faturas
- 48 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.076,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000105 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000709/2026-57
valor global após o termo: R$ 3.076,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940494
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.