Contrato federal · Empenho 2026NE000066 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE CAIXA DE SOM. PROCESSO 23411.007727/2026-29, SRE 4203583. DISPENSA 212/2026. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou IARESKI ELETRONICA LTDA (CNPJ 01.453.394/0001-04) para: para atender despesas com conserto de caixa de som. processo 23411.007727/2026-29, sre 4203583. dispensa 212/2026. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 1.220,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- IARESKI ELETRONICA LTDACNPJ 01.453.394/0001-04
- Processooficial
- 23411.007727/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00212/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000148/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOMInstalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 1 | R$ 670,00 | R$ 670,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOMInstalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 1 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 670,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000066 · 22/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.220,00 · a liquidar R$ 670,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 550,00
Faturas
- 163 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000066 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007727/2026-29
valor global após o termo: R$ 1.220,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940686
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.