Contrato federal · Empenho 2026NE000135 · Comprasnet Contratos
ATENDER DISPENSA Nº 08/2026, UASG 170069, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. UNIDADE: CGU/SE. PROCESSO SEI 10583.000033/2026-47.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 64.969.228 PAULO ROBSON SOUZA SILVA (CNPJ 64.969.228/0001-77) para: atender dispensa nº 08/2026, uasg 170069, referente a aquisição de copos descartáveis. unidade: cgu/se. processo sei 10583.000033/2026-47.. Valor global contratado: R$ 1.122,50. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE 170069
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- 64.969.228 PAULO ROBSON SOUZA SILVACNPJ 64.969.228/0001-77
- Processooficial
- 10583.000033/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.122,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.122,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000171/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - capacidade: 200, características adicionais: pacote 100 unidades, material: plástico | 250 | R$ 4,49 | R$ 1.122,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.122,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.122,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000135 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.122,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.122,50
Faturas
- 10 · emitida 03/06/2026 · PagoR$ 1.122,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000135 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10583.000033/2026-47
valor global após o termo: R$ 1.122,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940723
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.