Contrato federal · Empenho 2026NE000221 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL VETERINARIO - HOVET/UFRA, CONFORME ESPECIFICACOES DESCR…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA contratou FELIPE LEVY DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.537.261/0001-95) para: emissao de empenho referente a aquisicao de materiais de consumo (medicamentos) a fim de atender as necessidades do hospital veterinario - hovet/ufra, conforme especificacoes descritas no termo de referencia, mediante pr…. Valor global contratado: R$ 11.301,94. Vigência de 13/05/2026 a 13/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIACNPJ 05.200.001/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA 153034
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FELIPE LEVY DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.537.261/0001-95
- Processooficial
- 23084.006966/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.301,94
- Valor globaloficial
- R$ 11.301,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 13/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05200001000101-1-000001/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLOMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 40 MG, USO INJETÁVEL | 65 | R$ 13,88 | R$ 902,20 |
| SEVOFLURANOSEVOFLURANO, FORMA FARMACÊUTICA LÍQUIDO INALANTE | 13 | R$ 339,98 | R$ 4.419,74 |
| CEFTRIAXONA SÓDICACEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL + LIDOCAÍNA | 1.000 | R$ 5,98 | R$ 5.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 11.231,46
- A liquidarcalculado
- −R$ 11.231,46
- Liquidadocalculado
- −R$ 246,88
- Pagocalculado
- R$ 247,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000221 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 11.231,46 · a liquidar −R$ 11.231,46 · liquidado −R$ 246,88 · pago R$ 247,12
Faturas
- 2322 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.232,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000221 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.006966/2026-11
valor global após o termo: R$ 11.301,94 · vigência até 13/05/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940814
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.