Contrato federal · Empenho 2026NE000622 · Comprasnet Contratos
OF 570/2026-SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 39.707.683/0001-57) para: of 570/2026-sgs ch. Valor global contratado: R$ 2.013,00. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 39.707.683/0001-57
- Processooficial
- 25029.000418/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.013,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.013,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000102/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 25 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, C… | 300 | R$ 0,61 | R$ 183,00 |
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, C… | 3.000 | R$ 0,61 | R$ 1.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.013,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 107,06
- Pagocalculado
- R$ 1.905,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000622 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.013,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 107,06 · pago R$ 1.905,94
Faturas
- 11.401 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.830,00
- 11.491 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 183,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000622 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000622 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000418/2026-77
valor global após o termo: R$ 2.013,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940897
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.