Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACESSIBILIDADE POR MEIO DO PREGÃO SRP N°01/2024 IFAL CAMPUS MACEIÓ (UASG 158381), CONFORME DESPACHO DO SETOR REQUISITANTE (SEI 1915944), CONSIDERANDO AS C…
IFPE - CAMPUS GARANHUNS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 18.912.500/0001-65) para: aquisição de materiais de acessibilidade por meio do pregão srp n°01/2024 ifal campus maceió (uasg 158381), conforme despacho do setor requisitante (sei 1915944), considerando as condições e exigências dispsotas no edita…. Valor global contratado: R$ 146,64. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS GARANHUNS 151910
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 18.912.500/0001-65
- Processooficial
- 23359.027103/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 146,64
- Valor globaloficial
- R$ 146,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000171/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO TORRE DE LONDRES, MATERIAL MADEIRA, DIMENSÕES 278 X 60 X 12 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BASE, 3 HASTES, 3 ESFERAS, 12 FICHAS | 1 | R$ 146,64 | R$ 146,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146,64
- A liquidarcalculado
- R$ 146,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146,64 · a liquidar R$ 146,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2850 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 146,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.027103/2024-54
valor global após o termo: R$ 146,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940917
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.