Contrato federal · Empenho 2026NE000167 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS (EQUIPAMENTOS DE AUDIO DO AUDITORIO DA UNIR CENTRO), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PECAS E COMPONENTES N…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou 65.941.001 DANIELA SILVA RIBEIRO (CNPJ 65.941.001/0001-86) para: contratacao de servicos de manutencao e reparo de aparelhos eletrodomesticos (equipamentos de audio do auditorio da unir centro), com fornecimento de insumos, pecas e componentes necessarios a perfeita execucao dos sevic…. Valor global contratado: R$ 10.200,00. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 65.941.001 DANIELA SILVA RIBEIROCNPJ 65.941.001/0001-86
- Processooficial
- 23118.005758/2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.200,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04418943000190-1-000004/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SMANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS : APARELHOS DE SOM - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE SOM | 1 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000167 · 27/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.200,00
Faturas
- 15 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000167 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.005758/2026-60
valor global após o termo: R$ 10.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940936
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.