Contrato federal · Empenho 2026NE000289 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARELO DE SOJA ENSACADO PARA UTILIZAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 247/2026/COL-DPLAD (SEI 3061608), DE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: empenho para atender despesa com aquisicao de farelo de soja ensacado para utilização em alimentação de animais, conforme solicitacao de compra 247/2026/col-dplad (sei 3061608), devidamente autorizada pelo ordenador de d…. Valor global contratado: R$ 5.524,20. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23243.016037/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.524,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.524,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000012/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 31 | R$ 178,20 | R$ 5.524,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.524,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.524,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000289 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.524,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.524,20
Faturas
- 11273 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.524,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000289 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000289 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016037/2025-69
valor global após o termo: R$ 5.524,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940974
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 17:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.