Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 85/ 2025 (CAMPUS VITÓRIA)
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou POLARIS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.807.217/0001-08) para: dispensa de licitação n.º 85/ 2025 (campus vitória). Valor global contratado: R$ 11.991,60. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- POLARIS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.807.217/0001-08
- Processooficial
- 23148.002527/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00085/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.991,60
- Valor globaloficial
- R$ 11.991,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000962/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTACA DE ACOEstaca De Aco - tipo: escora metálica, material: aço carbono sae 1010, comprimento: 2,5 a 4,5, capacidade: 700 a 750, caracteristicas adicionais: regulagem de 10 cm em 10 cm com pino de segurança, apl… | 40 | R$ 299,79 | R$ 11.991,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.991,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.991,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.991,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.991,60
Faturas
- 1.511 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.991,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.002527/2025-66
valor global após o termo: R$ 11.991,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941065
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.