Contrato federal · Contrato 00043/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E DE FORMA CONTINUADA, POR MEIO DE OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ENVOLVIDAS NA…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 07.231.868/0001-41) para: serviço de mão de obra em alimentação coletiva, com dedicação exclusiva e de forma continuada, por meio de operacionalização e desenvolvimento das atividades de apoio envolvidas na produção e distribuição de refeições do…. Valor global contratado: R$ 21.695.829,84. Vigência de 20/07/2026 a 20/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 07.231.868/0001-41
- Processooficial
- 23069.164350/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 21.695.829,84
- Valor globaloficial
- R$ 21.695.829,84
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Publicaçãooficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 20/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000071/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHACONTRATAÇÃO, COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DEDICADA, DE PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO EM SUAS UNIDADES DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DA U… | 24 | R$ 903.992,91 | R$ 21.695.829,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.198.792,61
- A liquidarcalculado
- R$ 211.124,32
- Liquidadocalculado
- R$ 987.668,29
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000868 · 22/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001111 · 28/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.198.792,61 · a liquidar R$ 211.124,32 · liquidado R$ 987.668,29 · pago R$ 0,00
Faturas
- 952 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 262.012,63
- 953 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 725.655,66
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941218
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.