Contrato federal · Empenho 2026NE000671 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL BOLETIM Nº 1326
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou GSAFI LTDA (CNPJ 46.022.535/0001-64) para: setor interessado: departamento de patologia e medicina legal boletim nº 1326. Valor global contratado: R$ 13.386,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- GSAFI LTDACNPJ 46.022.535/0001-64
- Processooficial
- 23067.009530/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00127/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.386,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.386,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000034/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - altura: 36,70, capacidade: 26,50, características adicionais: tampa e travas, comprimento: 40, largura: 27, material: plástico resistente, tipo: caixa organizadora, transmitância: tra… | 291 | R$ 46,00 | R$ 13.386,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.386,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.386,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000671 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.386,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.386,00
Faturas
- 372 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.386,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000671 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000671 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.009530/2026-91
valor global após o termo: R$ 13.386,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941295
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.