Contrato federal · Contrato 00014/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (CNPJ 37.054.879/0001-64) para: contratação de medicamentos de uso veterinário. Valor global contratado: R$ 1.834,70. Vigência de 02/07/2026 a 02/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDACNPJ 37.054.879/0001-64
- Processooficial
- 25381.000152/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.834,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.834,70
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 02/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000808/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETOMIDINA CLORIDRATODETOMIDINA CLORIDRATO - CONCENTRAÇÃO: A 1%, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO*: USO VETERINÁRIO | 10 | R$ 96,89 | R$ 968,90 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE - COMPOSIÇÃO: À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA, TEOR ATIVO: TEOR ATIVO EM TORNO DE 30% | 18 | R$ 48,10 | R$ 865,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 143,70
- A liquidarcalculado
- −R$ 916,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 773,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000208 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 143,70 · a liquidar −R$ 916,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 773,05
Faturas
- 1417 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 773,05
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941356
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 15:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.