Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E USO PESSOAL DOS INTERNOS PFCG PROCESSO 08118.003766/2025-05.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MULTBRINDES COMERCIO DE BRINDES EM GERAIS LTDA (CNPJ 13.377.181/0001-11) para: empenho da aquisição de material higiene e uso pessoal dos internos pfcg processo 08118.003766/2025-05.. Valor global contratado: R$ 1.578,50. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MULTBRINDES COMERCIO DE BRINDES EM GERAIS LTDACNPJ 13.377.181/0001-11
- Processooficial
- 08118.003766/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.578,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.578,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000049/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DENTIFRÍCIODENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO (1000 PPM), CAPACIDADE 90 G | 770 | R$ 2,05 | R$ 1.578,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.578,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.578,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.578,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.578,50
Faturas
- 000.002.399 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.578,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.003766/2025-05
valor global após o termo: R$ 1.578,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941422
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.