Contrato federal · Contrato 00043/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANM DE CAMPO GRANDE/MS,
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF (AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO) contratou ELLEVEN COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 30.081.833/0001-95) para: contratação de serviços contínuos de recepcionista e motorista para atender demandas da gerência regional da anm de campo grande/ms,. Valor global contratado: R$ 277.982,62. Vigência de 06/07/2026 a 06/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAOCNPJ 29.406.625/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF 323102
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ELLEVEN COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 30.081.833/0001-95
- Processooficial
- 48051.007607/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 277.982,62
- Valor globaloficial
- R$ 277.982,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 277.982,64
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Publicaçãooficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 06/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil29406625000130-1-000019/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALRESSARCIMENTO DE DIÁRIAS COM PERNOITE DOS MOTORISTAS, GERÊNCIA DA ANM/MS (ITEM NÃO PASSÍVEL DE LANCE). | 204 | R$ 308,80 | R$ 62.995,18 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA "B" PARA A GERÊNCIA DA ANM/MS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1 | R$ 119.994,96 | R$ 119.994,96 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA A GERÊNCIA DA ANM/MS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1 | R$ 94.992,48 | R$ 94.992,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.789,32
- A liquidarcalculado
- R$ 20.872,95
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.830,13
- Pagocalculado
- R$ 7.750,24
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001162 · 28/07/2026339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 981,11 · a liquidar R$ 981,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001163 · 28/07/2026339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 153,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 154,40
- 2026NE001121 · 01/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 13.401,03 · a liquidar R$ 9.026,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.374,37
- 2026NE001119 · 01/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 12.407,18 · a liquidar R$ 12.407,18 · liquidado −R$ 1.830,13 · pago R$ 1.831,87
- 2026NE001122 · 01/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.388,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.389,60
Faturas
- 1043 · emitida 09/10/2026 · PendenteR$ 8.957,81
- 09/2026 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.389,60
- 877 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.957,81
- 07/2026 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 154,40
- 820 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.179,21
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941424
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.