Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS DE DESENHO PARA ATENDER DEMANDAS DOS CURSOS QUE SAO CONTEMPLADOS COM A DISCIPLINA DESENHO TECNICO DO CAMPUS ABAETETUBA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (CNPJ 17.142.432/0001-30) para: registro da despesa com aquisicao de mesas de desenho para atender demandas dos cursos que sao contemplados com a disciplina desenho tecnico do campus abaetetuba.. Valor global contratado: R$ 21.600,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUESCNPJ 17.142.432/0001-30
- Processooficial
- 23051.012942/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10763998000130-1-000096/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA DESENHOPRANCHETA DESENHO, ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE, ESPESSURA TAMPO 15 MM, MATERIAL TAMPO MELAMÍNICO,INCLINAÇÃO TAMPO 820/720 MM, ACABAMENTO TAMPO B… | 24 | R$ 900,00 | R$ 21.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.600,00 · a liquidar R$ 21.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2626 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.012942/2025-98
valor global após o termo: R$ 21.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941444
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 21:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.