Contrato federal · Empenho 2026NE000147 · Comprasnet Contratos
- MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ 43.496.899/0001-98) para: - material de protecao e seguranca. Valor global contratado: R$ 421,20. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDACNPJ 43.496.899/0001-98
- Processooficial
- 23064.036332/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 421,20
- Valor globaloficial
- R$ 421,20
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000213/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLIPROPILENO, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, MODELO LENTES SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULO… | 10 | R$ 3,87 | R$ 38,70 |
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL MALHA, TAMANHO GG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMA COM PIGMENTO DE BORRACHA, ACABAMENTO ALGODÃ O, MODELO UNISSEX | 10 | R$ 38,25 | R$ 382,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 421,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 421,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000147 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 421,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 421,20
Faturas
- 7049 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 421,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000147 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036332/2025-40
valor global após o termo: R$ 421,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941502
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 00:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.