Contrato federal · Empenho 2026NE000137 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 11/SALMOX - AQUISICAO DE DESCARTÁVEIS DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 18/2026 PGCO: 26|41-ODC|DINT|SALMOX|ATV-41.1
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.692.391/0001-00) para: requisicao n° 11/salmox - aquisicao de descartáveis demais condicoes estabelecidas no termo de referencia n° 18/2026 pgco: 26|41-odc|dint|salmox|atv-41.1. Valor global contratado: R$ 12.852,00. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 07.692.391/0001-00
- Processooficial
- 60631.000855/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00115/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.852,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.852,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03277610000125-1-000277/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: polipropileno, capacidade: 200, aplicação: água, características adicionais: não tóxico, peso mínimo: 3,2, cor: branco | 108 | R$ 119,00 | R$ 12.852,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.852,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.852,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000137 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.852,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.852,00
Faturas
- 000.003.559 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.852,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000137 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000855/2026-83
valor global após o termo: R$ 12.852,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941509
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.