Contrato federal · Empenho 2026NE000141 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 4/SPAT - AQUISICAO FRIGOBAR PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90012/FUFSCAR/2025 (UASG: 154049) PGCO: 26|4-ND4|INV|DINT|SPAT|ATV-4.ND4.1
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou R2 LICITACOES E CONTRATOS LTDA (CNPJ 49.117.878/0001-09) para: requisicao n° 4/spat - aquisicao frigobar penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90012/fufscar/2025 (uasg: 154049) pgco: 26|4-nd4|inv|dint|spat|atv-4.nd4.1. Valor global contratado: R$ 3.297,00. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- R2 LICITACOES E CONTRATOS LTDACNPJ 49.117.878/0001-09
- Processooficial
- 60631.000628/2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.297,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.297,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000136/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A', CONSUMO MÁXIMO 19 KW/H | 3 | R$ 1.099,00 | R$ 3.297,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.297,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.297,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000141 · 22/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.297,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.297,00
Faturas
- 84 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.297,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000141 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000628/2026-58
valor global após o termo: R$ 3.297,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941514
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 04:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.