Contrato federal · Empenho 2026NE000068 · Comprasnet Contratos
SETOR DE ENFERMAGEM EEFFTO/UFMG 3409-7455 [email protected] DANIELA VITAL
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 20.035.686/0001-63) para: setor de enfermagem eeffto/ufmg 3409-7455 [email protected] daniela vital. Valor global contratado: R$ 341,80. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 20.035.686/0001-63
- Processooficial
- 23072.227084/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 341,80
- Valor globaloficial
- R$ 341,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% FIBRA CELULOSE NATURAL, DIMENSOES CERCA DE 70 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1 EM ROLO | 20 | R$ 10,79 | R$ 215,80 |
| GAZE USO EM SAÚDEGAZE USO EM SAÚDE, MODELO COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, DENSIDADE CERCA DE 13 FIOS/ CM2, RADIOPACIDADE COM ELEMENTO RADIOPACO , DIMENSÃO FECHADA CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, E… | 300 | R$ 0,42 | R$ 126,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 341,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 341,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 14/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 341,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 341,80
Faturas
- 20406 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 341,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000068 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.227084/2026-26
valor global após o termo: R$ 341,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941533
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.