Contrato federal · Empenho 2026NE000189 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DA ATA: 25381.000456/2025-20 PROCESSO DE COMPRA: 25381.000752/2024-40 PREGÃO Nº 135/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 75/2025
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: processo da ata: 25381.000456/2025-20 processo de compra: 25381.000752/2024-40 pregão nº 135/2025 - ata de registro de preço nº 75/2025. Valor global contratado: R$ 388,00. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 25381.000456/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90135/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 388,00
- Valor globaloficial
- R$ 388,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000243/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME TERMOENCOLHÍVEL, LARGURA 28 CM, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, COMPRIMENTO 30 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 100 | R$ 3,88 | R$ 388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 388,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 388,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000189 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 388,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 388,00
Faturas
- 29.888 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 388,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000189 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000456/2025-20
valor global após o termo: R$ 388,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941641
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.