Contrato federal · Contrato 00049/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA - SANDÁLIA DE BORRACHA PRETA
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 33.042.540/0001-97) para: aquisição de material de intendência - sandália de borracha preta. Valor global contratado: R$ 6.917.120,00. Vigência de 02/07/2026 a 02/05/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 33.042.540/0001-97
- Processooficial
- 65492.002642/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.623.232,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.917.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.540.352,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Publicaçãooficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 02/05/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHINELOCHINELO, MATERIAL BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO "DE DEDO" | 358.400 | R$ 19,30 | R$ 6.917.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.917.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.917.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000155 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.623.232,00 · a liquidar R$ 6.623.232,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000329 · 08/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 293.888,00 · a liquidar R$ 293.888,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 13/08/2026
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 6.917.120,00 · vigência até 02/05/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941656
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.