Contrato federal · Empenho 2026NE000117 · Comprasnet Contratos
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAFÉ), CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO 23326.006411.2026-89
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou TAMER DE OLIVEIRA RAMOS (CNPJ 61.256.782/0001-19) para: referente à aquisição de materiais de consumo (café), conforme processo eletrônico 23326.006411.2026-89. Valor global contratado: R$ 33.540,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- TAMER DE OLIVEIRA RAMOSCNPJ 61.256.782/0001-19
- Processooficial
- 23326.006411.2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000316/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 2.600 | R$ 12,90 | R$ 33.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000117 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.540,00
Faturas
- 162 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000117 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.006411.2026-89
valor global após o termo: R$ 33.540,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941682
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.