Contrato federal · Empenho 2026NE000133 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO GALVANIZADO P/ BRIGADA DE BOMBEIRO - SI 42 - PR 02/2026 - SEI Nº 65509.000148/2026-16 - DFD Nº 080/2026-SESMT FE, DE 22JAN26 - SIORG 319883 - ATA 01.00…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 15.318.347/0001-54) para: aquisição de armários de aço galvanizado p/ brigada de bombeiro - si 42 - pr 02/2026 - sei nº 65509.000148/2026-16 - dfd nº 080/2026-sesmt fe, de 22jan26 - siorg 319883 - ata 01.002/2026. Valor global contratado: R$ 62.700,00. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 15.318.347/0001-54
- Processooficial
- 65509.000148/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000047/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TIPO VERTICAL, MATERIAL CHAPA AÇO 22, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS… | 10 | R$ 6.270,00 | R$ 62.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000133 · 25/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 62.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.700,00
Faturas
- 3058 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.270,00
- 3128 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000133 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000148/2026-16
valor global após o termo: R$ 62.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941696
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.