Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR TATICO (APH-T), DESTINADOS AO PRONTO EMPREGO EM OCORRENCIAS OPERACIONAIS DO NOE-PB.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA (CNPJ 26.645.437/0001-76) para: aquisicao de materias de atendimento pre-hospitalar tatico (aph-t), destinados ao pronto emprego em ocorrencias operacionais do noe-pb.. Valor global contratado: R$ 3.338,20. Vigência de 02/07/2026 a 01/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA 200122
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDACNPJ 26.645.437/0001-76
- Processooficial
- 08663.002105/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.338,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.338,20
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Publicaçãooficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 01/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA PARA COMPRESSÃOSISTEMA PARA COMPRESSÃO - APLICAÇÃO: TÁTICO, P/ ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, MODELO: CINTA EM NYLON, C/ COR, TIPO: TORNIQUETE NÃO PNEUMÁTICO, TIPO FECHO: AUTO AJUSTÁVEL C/ VELCRO, FIVELA E BARRA PRESSÃ… | 10 | R$ 259,97 | R$ 2.599,70 |
| BANDAGEMBANDAGEM - CARACTERÍSTICA ADICIONAL: P/ ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR APH, COMPONENTE ADICIONAL: C/ APLICADOR DE PRESSÃO, COR: C/ COR, DIMENSÃO: CERCA DE 15 CM X 5 M, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM R… | 10 | R$ 73,85 | R$ 738,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.338,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.338,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.338,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.338,20
Faturas
- 1199 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.338,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.002105/2026-59
valor global após o termo: R$ 3.338,20 · vigência até 01/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941772
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.