Contrato federal · Contrato 00014/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA PARA O IFFAR CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CENTRAL NORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ 36.990.588/0001-15) para: contratação de serviços terceirizados de motorista para o iffar campus são vicente do sul. Valor global contratado: R$ 242.705,20. Vigência de 03/08/2026 a 03/04/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- CENTRAL NORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDACNPJ 36.990.588/0001-15
- Processooficial
- 23238.002306/2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 242.705,20
- Valor globaloficial
- R$ 242.705,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Publicaçãooficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 03/04/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000069/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 20 | R$ 382,40 | R$ 7.648,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 20 | R$ 2.249,71 | R$ 44.994,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 20 | R$ 9.503,15 | R$ 190.063,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.270,52
- A liquidarcalculado
- R$ 5.899,22
- Liquidadocalculado
- R$ 7.618,68
- Pagocalculado
- R$ 10.752,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000297 · 30/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 24.270,52 · a liquidar R$ 5.899,22 · liquidado R$ 7.618,68 · pago R$ 10.752,62
Faturas
- 1070 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.324,78
- 868 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.257,93
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941794
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.