Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR TATICO (APH-T), DESTINADOS AO PRONTO EMPREGO EM OCORRENCIAS OPERACIONAIS DO NOE-PB
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SENDAS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 43.424.481/0001-75) para: aquisicao de materias de atendimento pre-hospitalar tatico (aph-t), destinados ao pronto emprego em ocorrencias operacionais do noe-pb. Valor global contratado: R$ 149,90. Vigência de 02/07/2026 a 01/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA 200122
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- SENDAS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 43.424.481/0001-75
- Processooficial
- 08663.002105/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149,90
- Valor globaloficial
- R$ 149,90
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Publicaçãooficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 01/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA TÉRMICA P/ PACIENTEMANTA TÉRMICA P/ PACIENTE - APLICAÇÃO: P/ CORPO INTEIRO, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE: USO ÚNICO, MATERIAL: PELÍCULA DE POLÍMERO ALUMINIZADO, TAMANHO: ADULTO, TIPO DE AQUECIMENTO:… | 10 | R$ 14,99 | R$ 149,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 148,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 149,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 148,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149,90
Faturas
- 2737 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.002105/2026-59
valor global após o termo: R$ 149,90 · vigência até 01/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941856
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.