Contrato federal · Empenho 2026NE000198 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - PREGAO Nº 90006/2025 - NOTA DE CREDITO: 2026NC001059 - DESPACHO Nº 164/2026 - SSG - AUTORIZADO DESPACHO Nº 981/2026.
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou HEITOR AGRELI (CNPJ 52.450.923/0001-49) para: empenho para aquisicao de materiais e equipamentos - pregao nº 90006/2025 - nota de credito: 2026nc001059 - despacho nº 164/2026 - ssg - autorizado despacho nº 981/2026.. Valor global contratado: R$ 3.495,98. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- HEITOR AGRELICNPJ 52.450.923/0001-49
- Processooficial
- 23074.027362/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.495,98
- Valor globaloficial
- R$ 3.495,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24098477000110-1-000191/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOSERRA INDUSTRIALMOTOSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1,6 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 0,470 L, CILINDRADA MOTOR 35,2 CC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SABRE DE 35 CENTÍMETROS | 2 | R$ 1.747,99 | R$ 3.495,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.494,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.495,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000198 · 25/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.494,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.495,98
Faturas
- 250 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.495,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000198 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.027362/2026-30
valor global após o termo: R$ 3.495,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941889
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.