Contrato federal · Empenho 2026NE000795 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMPUTACAO-FACET. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFER…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.414.128/0001-58) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do departamento de computacao-facet. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. Valor global contratado: R$ 3.472,96. Vigência de 03/07/2026 a 08/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDACNPJ 27.414.128/0001-58
- Processooficial
- 23086.079461/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.472,96
- Valor globaloficial
- R$ 3.472,96
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 08/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil16888315000157-1-000093/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), USO NOBREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 9 AH, DIMENSÕES (CXLXA) 151 X 65 X 94 MM, COMPONENTES ADICIONAIS SEP… | 32 | R$ 108,53 | R$ 3.472,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 3.471,04
- Pagocalculado
- R$ 3.472,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000795 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 3.471,04 · pago R$ 3.472,96
Faturas
- 1766 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.472,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000795 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000795 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.079461/2025-74
valor global após o termo: R$ 3.472,96 · vigência até 08/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941924
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 06:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.