Contrato federal · Contrato 00006/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PORTAS COM REFORÇO BALÍSTICO, INCLUINDO INSTALAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TIGER BLINDAGEM E SERVICOS LTDA (CNPJ 09.273.694/0001-05) para: aquisição de portas com reforço balístico, incluindo instalação. Valor global contratado: R$ 30.610,00. Vigência de 03/07/2026 a 03/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO 200117
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TIGER BLINDAGEM E SERVICOS LTDACNPJ 09.273.694/0001-05
- Processooficial
- 08658.096866/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Publicaçãooficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 03/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAPORTA - MATERIAL: METAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ESMALTE, LARGURA: 90, ALTURA: 2,10, COMPONENTES: COM FECHADURA DIGITAL, COR: AZUL | 1 | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 |
| PORTA PARA DIVISÓRIAPORTA PARA DIVISÓRIA - MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI-POLIESTER, COR: CINZA, LARGURA: 0,90, ALTURA: 2,10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FERRAGENS, DOBRADIÇAS E FECHADUR… | 1 | R$ 20.710,00 | R$ 20.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.610,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 02/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.610,00 · a liquidar R$ 30.610,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941929
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.