Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos
ENFERMARIA CTE/UFMG AV. ALFREDO CAMARATE, 617 - SÃO LUIZ, BELO HORIZONTE – MG – CEP 31310-000 EMAIL: CTE:[email protected] TELEFONE :3409-3325 FABIANA RODRIGUES BRAGA
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.422.196/0001-51) para: enfermaria cte/ufmg av. alfredo camarate, 617 - são luiz, belo horizonte – mg – cep 31310-000 email: cte:[email protected] telefone :3409-3325 fabiana rodrigues braga. Valor global contratado: R$ 175,00. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.422.196/0001-51
- Processooficial
- 23072.227089/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 175,00
- Valor globaloficial
- R$ 175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANCETALANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO ULTRA FINA | 5 | R$ 35,00 | R$ 175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 175,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000104 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175,00
Faturas
- 1654 · emitida 27/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000104 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.227089/2026-59
valor global após o termo: R$ 175,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941949
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.